L'equip de govern publica la proposta del pressupost del pròxim exercici per compartir en obert.
Última actualització: 26 novembre 2024.
Així canviarà el pressupost del proper exercici
■Proposta per al 2025
|
■Proposta per al 2025 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Quantitat | % s/ Total | vs. anterior | |||
| Despeses de personal | Òrgans de govern i personal directiu | 1.040.672,36 € | 0,60% | -0,87% |
|
| Personal eventual | 266.369,74 € | 0,15% | + 2,52% |
||
| Personal funcionari | 30.928.267,63 € | 17,93% | + 3,78% |
||
| Personal laboral | 15.154.499,05 € | 8,79% | + 6,62% |
||
| Un altre personal | 3.413.567,63 € | 1,98% | + 55,01% |
||
| Incentius al rendiment | 998.161,46 € | 0,58% | + 1,47% |
||
| Quotes, prestac. i desp. socials a/c de l'ocupador | 14.301.671,54 € | 8,29% | -0,37% |
||
| Despeses corrents en béns i serveis | Arrendaments i cànons | 1.398.722,68 € | 0,81% | + 8,63% |
|
| Reparacions, manteniment i conservació | 6.969.660,42 € | 4,04% | + 3,00% |
||
| Material, subministraments i d'altres | 51.159.729,25 € | 29,66% | + 5,84% |
||
| Indemnitzacions per raó del servei | 103.703,71 € | 0,06% | + 115,80% |
||
| Despeses financeres | De préstecs i altres operacions financeres en € | 2.979.118,53 € | 1,73% | -6,42% |
|
| Interessos de demora i altres despeses financeres | 111.000,00 € | 0,06% | 0,00% |
||
| Transferències corrents | A ens públics i societats mercantils de l'entitat local | 2.656.510,90 € | 1,54% | -23,17% |
|
| A comunitats autònomes | 1.698,35 € | 0,00% | 0,00% |
||
| A entitats locals | 1.354.784,17 € | 0,79% | + 9,50% |
||
| A empreses privades | 4.854.510,00 € | 2,81% | + 1,68% |
||
| A famílies i institucions sense ànim de lucre | 3.493.196,01 € | 2,03% | + 6,50% |
||
| A l'exterior | 135.748,62 € | 0,08% | -0,92% |
||
| Fons de contingència i altres imprevistos | Fons de contingència d'execució pressupostària | 66.643,43 € | 0,04% | 0,00% |
|
| Inversions reals | Inversió nova infraest. i béns destinats ús gral. | 4.037.432,27 € | 2,34% | -26,86% |
|
| Inversions reposició infraest. i béns ús general | 5.704.821,98 € | 3,31% | + 622,13% |
||
| Inversió nova associada a func. operatiu serveis | 1.273.800,00 € | 0,74% | + 12,65% |
||
| Inversió reposició assoc. func. operatiu serveis | 5.522.507,84 € | 3,20% | -7,44% |
||
| Despeses en inversions de caràcter immaterial | 265.820,73 € | 0,15% | + 42,15% |
||
| Despeses en inversions de béns patrimonials | 289.549,44 € | 0,17% | -56,13% |
||
| Transferències de capital | A ens públics i societats mercantils de l'entitat local | 188.390,52 € | 0,11% | -8,91% |
|
| A entitats locals | 11.850,00 € | 0,01% | |||
| A famílies i institucions sense ànim de lucre | 2.000,00 € | 0,00% | -88,44% |
||
| Actius financers | Concessió de préstecs fora del sector públic | 219.025,30 € | 0,13% | 0,00% |
|
| Passius financers | Amortització de préstecs i d'operacions en euros | 13.598.673,78 € | 7,88% | -2,99% |
|
| Partida | Quantitat | Per habitant | % | |
|---|---|---|---|---|
| Deute públic | 16.587.792,31 € | 127,73 € | 9,62 % | |
| Serveis públics bàsics | 62.279.078,23 € | 479,55 € | 36,10 % | |
| Actuacions de protecció i promoció social | 23.043.350,18 € | 177,43 € | 13,36 % | |
| Producció de béns públics de caràcter preferent | 31.898.543,62 € | 245,62 € | 18,49 % | |
| Actuacions de caràcter econòmic | 7.921.517,03 € | 61,00 € | 4,59 % | |
| Actuacions de caràcter general | 30.771.825,97 € | 236,94 € | 17,84 % | |
| Total | 172.502.107,34 € | 1.328,27 € |
