L'equip de govern publica la proposta del pressupost del pròxim exercici per compartir en obert.
Última actualització: 27 febrer 2021.
Així canviarà el pressupost del proper exercici
■Proposta per al 2021
|
■Proposta per al 2021 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Quantitat | % s/ Total | vs. anterior | |||
| Despeses de personal | Òrgans de govern i personal directiu | 945.308,56 € | 0,62% | + 0,36% |
|
| Personal eventual | 154.758,24 € | 0,10% | + 1,24% |
||
| Personal funcionari | 23.401.745,41 € | 15,35% | + 4,64% |
||
| Personal laboral | 19.172.055,40 € | 12,57% | + 0,27% |
||
| Un altre personal | 920.696,84 € | 0,60% | -7,94% |
||
| Incentius al rendiment | 831.976,08 € | 0,55% | + 0,25% |
||
| Quotes, prestac. i desp. socials a/c de l'ocupador | 13.818.709,27 € | 9,06% | -1,50% |
||
| Despeses corrents en béns i serveis | Arrendaments i cànons | 1.280.634,32 € | 0,84% | -5,66% |
|
| Reparacions, manteniment i conservació | 5.268.569,50 € | 3,46% | + 27,42% |
||
| Material, subministraments i d'altres | 39.313.227,93 € | 25,78% | + 6,60% |
||
| Indemnitzacions per raó del servei | 48.055,81 € | 0,03% | 0,00% |
||
| Despeses financeres | De préstecs i altres operacions financeres en € | 1.650.638,55 € | 1,08% | -1,68% |
|
| Interessos de demora i altres despeses financeres | 39.000,79 € | 0,03% | 0,00% |
||
| Transferències corrents | A ens públics i societats mercantils de l'entitat local | 3.260.194,79 € | 2,14% | -28,70% |
|
| A comunitats autònomes | 1.698,35 € | 0,00% | 0,00% |
||
| A entitats locals | 800.330,53 € | 0,52% | + 6,10% |
||
| A empreses privades | 4.372.510,00 € | 2,87% | + 11,57% |
||
| A famílies i institucions sense ànim de lucre | 3.790.445,45 € | 2,49% | + 14,73% |
||
| A l'exterior | 154.203,02 € | 0,10% | -48,63% |
||
| Fons de contingència i altres imprevistos | Fons de contingència d'execució pressupostària | 2.266.643,41 € | 1,49% | + 240,01% |
|
| Inversions reals | Inversió nova infraest. i béns destinats ús gral. | 5.354.347,85 € | 3,51% | + 34,41% |
|
| Inversions reposició infraest. i béns ús general | 1.587.364,08 € | 1,04% | -21,51% |
||
| Inversió nova associada a func. operatiu serveis | 4.819.190,79 € | 3,16% | -37,91% |
||
| Inversió reposició assoc. func. operatiu serveis | 5.472.332,98 € | 3,59% | + 88,38% |
||
| Despeses en inversions de caràcter immaterial | 351.579,04 € | 0,23% | + 432,86% |
||
| Inversions gestionades per a altres ens públics | 390.000,00 € | 0,26% | -41,96% |
||
| Despeses en inversions de béns patrimonials | 986.000,00 € | 0,65% | |||
| Transferències de capital | A entitats locals | 28.218,27 € | 0,02% | ||
| A famílies i institucions sense ànim de lucre | 430.000,00 € | 0,28% | -28,33% |
||
| Actius financers | Concessió de préstecs fora del sector públic | 219.025,30 € | 0,14% | 0,00% |
|
| Passius financers | Amortització de préstecs i d'operacions en euros | 11.337.964,62 € | 7,44% | -2,81% |
|
| Partida | Quantitat | Per habitant | % | |
|---|---|---|---|---|
| Deute públic | 12.984.445,40 € | 101,23 € | 8,52 % | |
| Serveis públics bàsics | 51.182.230,95 € | 399,04 € | 33,57 % | |
| Actuacions de protecció i promoció social | 17.202.753,78 € | 134,12 € | 11,28 % | |
| Producció de béns públics de caràcter preferent | 36.082.537,53 € | 281,31 € | 23,67 % | |
| Actuacions de caràcter econòmic | 7.729.209,73 € | 60,26 € | 5,07 % | |
| Actuacions de caràcter general | 27.286.247,79 € | 212,73 € | 17,90 % | |
| Total | 152.467.425,18 € | 1.188,69 € |
