L'equip de govern publica la proposta del pressupost del pròxim exercici per compartir en obert.
Última actualització: 02 desembre 2021.
Així canviarà el pressupost del proper exercici
■Proposta per al 2022
|
■Proposta per al 2022 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Quantitat | % s/ Total | vs. anterior | |||
| Despeses de personal | Òrgans de govern i personal directiu | 956.395,23 € | 0,62% | + 1,53% |
|
| Personal eventual | 156.445,52 € | 0,10% | + 2,34% |
||
| Personal funcionari | 24.714.635,48 € | 16,04% | + 10,51% |
||
| Personal laboral | 17.859.000,20 € | 11,59% | -6,60% |
||
| Un altre personal | 2.355.479,19 € | 1,53% | + 135,53% |
||
| Incentius al rendiment | 842.530,33 € | 0,55% | + 1,53% |
||
| Quotes, prestac. i desp. socials a/c de l'ocupador | 13.932.765,07 € | 9,04% | -0,68% |
||
| Despeses corrents en béns i serveis | Arrendaments i cànons | 1.277.318,23 € | 0,83% | -5,90% |
|
| Reparacions, manteniment i conservació | 5.432.858,49 € | 3,53% | + 31,40% |
||
| Material, subministraments i d'altres | 42.357.536,62 € | 27,49% | + 14,85% |
||
| Indemnitzacions per raó del servei | 48.055,81 € | 0,03% | 0,00% |
||
| Despeses financeres | De préstecs i altres operacions financeres en € | 1.116.625,33 € | 0,72% | -33,49% |
|
| Interessos de demora i altres despeses financeres | 134.000,79 € | 0,09% | + 243,58% |
||
| Transferències corrents | A ens públics i societats mercantils de l'entitat local | 4.403.825,10 € | 2,86% | -3,69% |
|
| A comunitats autònomes | 1.698,35 € | 0,00% | 0,00% |
||
| A entitats locals | 836.141,14 € | 0,54% | + 10,85% |
||
| A empreses privades | 4.372.510,00 € | 2,84% | + 11,57% |
||
| A famílies i institucions sense ànim de lucre | 3.356.408,99 € | 2,18% | + 1,59% |
||
| A l'exterior | 154.203,02 € | 0,10% | -48,63% |
||
| Fons de contingència i altres imprevistos | Fons de contingència d'execució pressupostària | 666.643,41 € | 0,43% | 0,00% |
|
| Inversions reals | Inversió nova infraest. i béns destinats ús gral. | 7.846.325,18 € | 5,09% | + 162,41% |
|
| Inversions reposició infraest. i béns ús general | 130.000,00 € | 0,08% | -93,57% |
||
| Inversió nova associada a func. operatiu serveis | 3.798.132,26 € | 2,47% | -46,71% |
||
| Inversió reposició assoc. func. operatiu serveis | 3.158.831,98 € | 2,05% | + 8,74% |
||
| Despeses en inversions de caràcter immaterial | 115.327,80 € | 0,07% | + 74,79% |
||
| Despeses en inversions de béns patrimonials | 400.000,00 € | 0,26% | |||
| Transferències de capital | A famílies i institucions sense ànim de lucre | 650.000,00 € | 0,42% | ||
| Actius financers | Concessió de préstecs fora del sector públic | 219.025,30 € | 0,14% | 0,00% |
|
| Passius financers | Amortització de préstecs i d'operacions en euros | 12.779.990,04 € | 8,29% | + 9,55% |
|
| Partida | Quantitat | Per habitant | % | |
|---|---|---|---|---|
| Deute públic | 13.906.615,37 € | 107,25 € | 9,03 % | |
| Serveis públics bàsics | 51.445.224,74 € | 396,77 € | 33,39 % | |
| Actuacions de protecció i promoció social | 18.451.900,00 € | 142,31 € | 11,98 % | |
| Producció de béns públics de caràcter preferent | 32.964.367,87 € | 254,24 € | 21,40 % | |
| Actuacions de caràcter econòmic | 9.264.305,28 € | 71,45 € | 6,01 % | |
| Actuacions de caràcter general | 28.040.295,60 € | 216,26 € | 18,20 % | |
| Total | 154.072.708,86 € | 1.188,27 € |
