L'equip de govern publica la proposta del pressupost del pròxim exercici per compartir en obert.
Última actualització: 04 desembre 2022.
Així canviarà el pressupost del proper exercici
■Proposta per al 2023
|
■Proposta per al 2023 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Quantitat | % s/ Total | vs. anterior | |||
| Despeses de personal | Òrgans de govern i personal directiu | 994.128,75 € | 0,64% | + 3,95% |
|
| Personal eventual | 162.718,04 € | 0,10% | + 4,01% |
||
| Personal funcionari | 27.509.215,01 € | 17,70% | + 11,31% |
||
| Personal laboral | 15.344.357,01 € | 9,87% | -14,08% |
||
| Un altre personal | 1.156.264,34 € | 0,74% | -50,91% |
||
| Incentius al rendiment | 867.093,38 € | 0,56% | + 2,92% |
||
| Quotes, prestac. i desp. socials a/c de l'ocupador | 13.840.762,10 € | 8,91% | -0,66% |
||
| Despeses corrents en béns i serveis | Arrendaments i cànons | 1.255.946,36 € | 0,81% | -1,67% |
|
| Reparacions, manteniment i conservació | 5.766.433,33 € | 3,71% | + 6,14% |
||
| Material, subministraments i d'altres | 44.196.276,00 € | 28,44% | + 4,34% |
||
| Indemnitzacions per raó del servei | 48.055,81 € | 0,03% | 0,00% |
||
| Despeses financeres | De préstecs i altres operacions financeres en € | 2.115.659,07 € | 1,36% | + 89,47% |
|
| Interessos de demora i altres despeses financeres | 134.000,79 € | 0,09% | 0,00% |
||
| Transferències corrents | A ens públics i societats mercantils de l'entitat local | 2.781.208,16 € | 1,79% | -36,85% |
|
| A comunitats autònomes | 1.698,35 € | 0,00% | 0,00% |
||
| A entitats locals | 1.169.073,51 € | 0,75% | + 39,82% |
||
| A empreses privades | 4.795.510,00 € | 3,09% | + 9,67% |
||
| A famílies i institucions sense ànim de lucre | 3.211.013,76 € | 2,07% | -4,33% |
||
| A l'exterior | 134.203,02 € | 0,09% | -12,97% |
||
| Fons de contingència i altres imprevistos | Fons de contingència d'execució pressupostària | 66.643,43 € | 0,04% | -90,00% |
|
| Inversions reals | Inversió nova infraest. i béns destinats ús gral. | 4.914.726,24 € | 3,16% | -37,36% |
|
| Inversions reposició infraest. i béns ús general | 1.010.000,00 € | 0,65% | + 676,92% |
||
| Inversió nova associada a func. operatiu serveis | 5.051.906,02 € | 3,25% | + 33,01% |
||
| Inversió reposició assoc. func. operatiu serveis | 4.501.366,04 € | 2,90% | + 42,50% |
||
| Despeses en inversions de caràcter immaterial | 60.000,00 € | 0,04% | -47,97% |
||
| Despeses en inversions de béns patrimonials | 1.100.000,00 € | 0,71% | + 4,76% |
||
| Actius financers | Concessió de préstecs fora del sector públic | 219.025,30 € | 0,14% | 0,00% |
|
| Passius financers | Amortització de préstecs i d'operacions en euros | 13.007.708,56 € | 8,37% | + 1,78% |
|
| Partida | Quantitat | Per habitant | % | |
|---|---|---|---|---|
| Deute públic | 15.133.367,63 € | 117,20 € | 9,74 % | |
| Serveis públics bàsics | 51.755.796,03 € | 400,83 € | 33,30 % | |
| Actuacions de protecció i promoció social | 20.980.449,14 € | 162,49 € | 13,50 % | |
| Producció de béns públics de caràcter preferent | 31.253.391,60 € | 242,05 € | 20,11 % | |
| Actuacions de caràcter econòmic | 7.841.396,59 € | 60,73 € | 5,05 % | |
| Actuacions de caràcter general | 28.450.591,39 € | 220,34 € | 18,31 % | |
| Total | 155.414.992,38 € | 1.203,65 € |
