|
Despeses de personal
|
Òrgans de govern i personal directiu |
722.747 € |
0,50% |
+ 3,97% |
| Personal eventual |
175.226 € |
0,12% |
+ 2,75% |
| Personal funcionari |
21.564.850 € |
14,87% |
+ 5,63% |
| Personal laboral |
18.543.690 € |
12,79% |
+ 4,20% |
| Un altre personal |
913.361 € |
0,63% |
+ 11,98% |
| Incentius al rendiment |
809.633 € |
0,56% |
+ 25,15% |
| Quotes, prestac. i desp. socials a/c de l'ocupador |
12.518.727 € |
8,63% |
+ 2,22% |
|
Despeses corrents en béns i serveis
|
Arrendaments i cànons |
1.360.471 € |
0,94% |
+ 5,93% |
| Reparacions, manteniment i conservació |
4.857.439 € |
3,35% |
+ 1,57% |
| Material, subministraments i d'altres |
33.903.475 € |
23,38% |
+ 1,56% |
| Indemnitzacions per raó del servei |
48.056 € |
0,03% |
0,00% |
|
Despeses financeres
|
De préstecs i altres operacions financeres en € |
1.841.265 € |
1,27% |
-3,04% |
| Interessos de demora i altres despeses financeres |
39.001 € |
0,03% |
+ 5,41% |
|
Transferències corrents
|
A ens públics i societats mercantils de l'entitat local |
3.004.210 € |
2,07% |
-0,55% |
| A comunitats autònomes |
1.698 € |
0,00% |
0,00% |
| A entitats locals |
674.977 € |
0,47% |
-3,13% |
| A empreses privades |
3.979.136 € |
2,74% |
+ 23,77% |
| A famílies i institucions sense ànim de lucre |
3.434.420 € |
2,37% |
+ 7,08% |
| A l'exterior |
300.203 € |
0,21% |
-0,92% |
|
Fons de contingència i altres imprevistos
|
Fons de contingència d'execució pressupostària |
631.319 € |
0,44% |
+ 5,17% |
|
Inversions reals
|
Inversió nova infraest. i béns destinats ús gral. |
3.411.421 € |
2,35% |
+ 300,40% |
| Inversions reposició infraest. i béns ús general |
1.705.951 € |
1,18% |
-8,77% |
| Inversió nova associada a func. operatiu serveis |
11.777.789 € |
8,12% |
+ 23,21% |
| Inversió reposició assoc. func. operatiu serveis |
3.895.248 € |
2,69% |
+ 1,65% |
| Despeses en inversions de caràcter immaterial |
99.902 € |
0,07% |
-69,62% |
| Despeses en inversions de béns patrimonials |
100.000 € |
0,07% |
|
|
Transferències de capital
|
A ens públics i societats mercantils de l'entitat local |
296.542 € |
0,20% |
0,00% |
| A entitats locals |
35.000 € |
0,02% |
-5,52% |
| A famílies i institucions sense ànim de lucre |
400.000 € |
0,28% |
+ 33,33% |
|
Actius financers
|
Concessió de préstecs fora del sector públic |
305.025 € |
0,21% |
+ 39,26% |
|
Passius financers
|
Amortització de préstecs i d'operacions en euros |
13.660.251 € |
9,42% |
-1,40% |
