|
Despeses de personal
|
Òrgans de govern i personal directiu |
941.953 € |
0,64% |
0,00% |
| Personal eventual |
152.867 € |
0,10% |
0,00% |
| Personal funcionari |
22.364.301 € |
15,15% |
+ 5,04% |
| Personal laboral |
19.120.756 € |
12,95% |
+ 5,36% |
| Un altre personal |
1.000.063 € |
0,68% |
+ 41,36% |
| Incentius al rendiment |
829.874 € |
0,56% |
+ 31,75% |
| Quotes, prestac. i desp. socials a/c de l'ocupador |
14.028.747 € |
9,50% |
+ 4,88% |
|
Despeses corrents en béns i serveis
|
Arrendaments i cànons |
1.357.411 € |
0,92% |
-0,08% |
| Reparacions, manteniment i conservació |
4.134.734 € |
2,80% |
-14,88% |
| Material, subministraments i d'altres |
36.879.159 € |
24,97% |
+ 9,16% |
| Indemnitzacions per raó del servei |
48.056 € |
0,03% |
0,00% |
|
Despeses financeres
|
De préstecs i altres operacions financeres en € |
1.678.854 € |
1,14% |
-8,82% |
| Interessos de demora i altres despeses financeres |
39.001 € |
0,03% |
0,00% |
|
Transferències corrents
|
A ens públics i societats mercantils de l'entitat local |
4.572.612 € |
3,10% |
+ 52,21% |
| A comunitats autònomes |
1.698 € |
0,00% |
0,00% |
| A entitats locals |
754.304 € |
0,51% |
+ 11,75% |
| A empreses privades |
3.919.136 € |
2,65% |
-0,51% |
| A famílies i institucions sense ànim de lucre |
3.303.784 € |
2,24% |
-3,69% |
| A l'exterior |
300.203 € |
0,20% |
0,00% |
|
Fons de contingència i altres imprevistos
|
Fons de contingència d'execució pressupostària |
666.643 € |
0,45% |
+ 5,60% |
|
Inversions reals
|
Inversió nova infraest. i béns destinats ús gral. |
3.983.468 € |
2,70% |
|
| Inversions reposició infraest. i béns ús general |
2.022.401 € |
1,37% |
|
| Inversió nova associada a func. operatiu serveis |
7.761.678 € |
5,26% |
+ 454,64% |
| Inversió reposició assoc. func. operatiu serveis |
2.904.918 € |
1,97% |
|
| Despeses en inversions de caràcter immaterial |
65.980 € |
0,04% |
|
| Inversions gestionades per a altres ens públics |
672.000 € |
0,46% |
|
|
Transferències de capital
|
A famílies i institucions sense ànim de lucre |
600.000 € |
0,41% |
|
|
Actius financers
|
Concessió de préstecs al sector públic |
1.675.848 € |
1,13% |
|
| Concessió de préstecs fora del sector públic |
219.025 € |
0,15% |
0,00% |
|
Passius financers
|
Amortització de préstecs i d'operacions en euros |
11.666.136 € |
7,90% |
-14,60% |
