|
Gastos de personal
|
Órganos de gobierno y personal directivo |
1.035.433,42 € |
0,59% |
-0,50% |
| Personal eventual |
271.723,30 € |
0,16% |
+ 2,01% |
| Personal Funcionario |
31.678.697,12 € |
18,09% |
+ 2,43% |
| Personal Laboral |
15.489.973,77 € |
8,84% |
+ 2,21% |
| Otro personal |
4.015.533,74 € |
2,29% |
+ 17,63% |
| Incentivos al rendimiento |
998.161,44 € |
0,57% |
0,00% |
| Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador |
15.015.527,66 € |
8,57% |
+ 4,99% |
|
Gastos en bienes corrientes y servicios
|
Arrendamientos y cánones |
1.567.475,30 € |
0,89% |
+ 12,06% |
| Reparaciones, mantenimiento y conservación |
8.317.971,32 € |
4,75% |
+ 19,35% |
| Material, suministros y otros |
57.774.783,89 € |
32,98% |
+ 12,93% |
| Indemnizaciones por razón del servicio |
103.703,71 € |
0,06% |
0,00% |
|
Gastos financieros
|
De préstamos y otras operaciones financieras en euros |
1.871.639,15 € |
1,07% |
-37,17% |
| Intereses de demora y otros gastos financieros |
111.000,00 € |
0,06% |
0,00% |
|
Transferencias corrientes
|
A entes públicos y sociedades mercantiles de la Entidad Local |
1.598.831,30 € |
0,91% |
-39,81% |
| A Comunidades Autónomas |
32.898,35 € |
0,02% |
+ 1837,08% |
| A Entidades Locales |
1.358.023,47 € |
0,78% |
+ 0,24% |
| A Empresas privadas |
5.572.855,41 € |
3,18% |
+ 14,80% |
| A Familias e Instituciones sin fines de lucro |
3.551.445,46 € |
2,03% |
+ 1,67% |
| Al Exterior |
135.748,62 € |
0,08% |
0,00% |
|
Fondo de contingencia y otros imprevistos
|
Dotación al Fondo de Contingencia del ejercicio presupuestario |
1.066.643,43 € |
0,61% |
+ 1500,52% |
|
Inversiones reales
|
Inversión nueva en infraestructura y bienes destinados al uso general |
5.364.046,73 € |
3,06% |
+ 32,86% |
| Inversiones de reposición en infraestructura y bienes destinados al uso general |
4.178.167,97 € |
2,39% |
-26,76% |
| Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios |
1.285.800,00 € |
0,73% |
+ 0,94% |
| Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo de los servicios |
2.384.770,52 € |
1,36% |
-56,82% |
| Gastos en inversiones de carácter inmaterial |
21.572,16 € |
0,01% |
-91,88% |
| Gastos en inversiones de bienes patrimoniales |
483.049,44 € |
0,28% |
+ 66,83% |
|
Transferencias de capital
|
A entes públicos y sociedades mercantiles de la Entidad local |
172.425,15 € |
0,10% |
-8,47% |
| A Entidades Locales |
17.150,00 € |
0,01% |
+ 44,73% |
| A Familias e Instituciones sin fines de lucro |
473.312,63 € |
0,27% |
+ 23565,63% |
|
Activos financieros
|
Concesión de préstamos fuera del sector público |
219.025,30 € |
0,13% |
0,00% |
|
Pasivos financieros
|
Amortización de préstamos y de operaciones en euros |
8.994.087,87 € |
5,13% |
-33,86% |
