|
Gastos de personal
|
Órganos de gobierno y personal directivo |
1.040.672,36 € |
0,60% |
-0,87% |
| Personal eventual |
266.369,74 € |
0,15% |
+ 2,52% |
| Personal Funcionario |
30.928.267,63 € |
17,93% |
+ 3,78% |
| Personal Laboral |
15.154.499,05 € |
8,79% |
+ 6,62% |
| Otro personal |
3.413.567,63 € |
1,98% |
+ 55,01% |
| Incentivos al rendimiento |
998.161,46 € |
0,58% |
+ 1,47% |
| Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador |
14.301.671,54 € |
8,29% |
-0,37% |
|
Gastos en bienes corrientes y servicios
|
Arrendamientos y cánones |
1.398.722,68 € |
0,81% |
+ 8,63% |
| Reparaciones, mantenimiento y conservación |
6.969.660,42 € |
4,04% |
+ 3,00% |
| Material, suministros y otros |
51.159.729,25 € |
29,66% |
+ 5,84% |
| Indemnizaciones por razón del servicio |
103.703,71 € |
0,06% |
+ 115,80% |
|
Gastos financieros
|
De préstamos y otras operaciones financieras en euros |
2.979.118,53 € |
1,73% |
-6,42% |
| Intereses de demora y otros gastos financieros |
111.000,00 € |
0,06% |
0,00% |
|
Transferencias corrientes
|
A entes públicos y sociedades mercantiles de la Entidad Local |
2.656.510,90 € |
1,54% |
-23,17% |
| A Comunidades Autónomas |
1.698,35 € |
0,00% |
0,00% |
| A Entidades Locales |
1.354.784,17 € |
0,79% |
+ 9,50% |
| A Empresas privadas |
4.854.510,00 € |
2,81% |
+ 1,68% |
| A Familias e Instituciones sin fines de lucro |
3.493.196,01 € |
2,03% |
+ 6,50% |
| Al Exterior |
135.748,62 € |
0,08% |
-0,92% |
|
Fondo de contingencia y otros imprevistos
|
Dotación al Fondo de Contingencia del ejercicio presupuestario |
66.643,43 € |
0,04% |
0,00% |
|
Inversiones reales
|
Inversión nueva en infraestructura y bienes destinados al uso general |
4.037.432,27 € |
2,34% |
-26,86% |
| Inversiones de reposición en infraestructura y bienes destinados al uso general |
5.704.821,98 € |
3,31% |
+ 622,13% |
| Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios |
1.273.800,00 € |
0,74% |
+ 12,65% |
| Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo de los servicios |
5.522.507,84 € |
3,20% |
-7,44% |
| Gastos en inversiones de carácter inmaterial |
265.820,73 € |
0,15% |
+ 42,15% |
| Gastos en inversiones de bienes patrimoniales |
289.549,44 € |
0,17% |
-56,13% |
|
Transferencias de capital
|
A entes públicos y sociedades mercantiles de la Entidad local |
188.390,52 € |
0,11% |
-8,91% |
| A Entidades Locales |
11.850,00 € |
0,01% |
|
| A Familias e Instituciones sin fines de lucro |
2.000,00 € |
0,00% |
-88,44% |
|
Activos financieros
|
Concesión de préstamos fuera del sector público |
219.025,30 € |
0,13% |
0,00% |
|
Pasivos financieros
|
Amortización de préstamos y de operaciones en euros |
13.598.673,78 € |
7,88% |
-2,99% |
